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索  引:001008004003011/2011-45149 发文机关:市财政(地税)局
公开形式:主动公开 成文日期:2011-06-13
责任部门:市财政(地税)局 责任科室:办公室
所属栏目:政府预决算 访 问 量 :
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海宁市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)

一、2010年财政预算收支执行情况

2010年全市实现地方财政收入303272万元,完成年度预算292886万元的103.5%,比上年增长26.6%。地方财政收入中主要收入项目的执行情况是:1.增值税收入25%部分66537万元,比上年增长6.5%;2.营业税收入95723万元,比上年增长49.4%,主要是房地产业增收9714万元,建筑业增收15085万元;3.企业所得税收入40%部分44210万元,比上年增长61.8%,主要是企业效益回升所致;4.个人所得税收入40%部分14663万元,比上年增长41.2%,主要是企业职工报酬增加带来工资薪金所得增收;5.城市维护建设税收入17686万元,比上年增长25.1%;6.耕地占用税和契税收入24885万元,比上年增长53.7%,主要是土地出让增加所致;7.其他税收收入41223 万元,比上年增长10.8%;8.专项收入9789万元,比上年增长17.8%;9.行政事业性收费收入2868万元,比上年增长12.5%;10.罚没收入9207万元,比上年增长44.4%;11.国有企业计划亏损补贴退库23800万元,比上年增长142.9%。

2010年全市完成出口退税额274800万元,按现行财政体制计算,地方财政负担17400万元,比上年实际负担12330万元增加5070万元,增长41.1%。

2010年全市实现财政预算支出325476万元,为预算总规模339739万元(市十三届人大常委会第三十二次会议审议通过的2010年全市财政支出调整预算为260180万元,加上省、嘉兴市下达各项补助款48543万元,上年结转资金14548万元,当年超收安排8420万元,预计省年终体制结算奖补8048万元)的95.8%,比上年增长23.8%。

2010年科技、农业、教育三项按规定的法定支出口径计算,分别增长34.2%、24.9%、31.1%,均高于地方财政经常性收入增长21.2%的比例,符合法定增长要求。文化体育与传媒支出增长79.4%,医疗卫生支出增长24.9%,社会保障和就业支出增长44.0%,增幅均高于财政支出增长。环境保护支出下降4.0%,主要是省补专项支出减少,剔除此因素后同口径比上年增长41.7%;交通运输支出下降58.4%,主要是上年沪杭高铁客运专线建设支出17564万元,剔除此因素后同口径比上年增长22.9%。

二、2011年财政预算安排草案

根据省政府关于编制2011年省级预算和地方预算的通知要求,结合我市实际情况,编制了全市2011年财政预算安排草案。有关预算编制指导思想、基本原则和口径说明如下:

(一)2011年财政预算安排指导思想

2011年,根据全市的财政经济形势和经济社会发展总体目标,确定全年财政预算安排的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十七大和十七届五中全会精神,深入贯彻科学发展观,着力推进经济发展方式转变,促进经济较快增长。优化收入结构,夯实财政收入基础,健全财政收入稳定增长机制;进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生;深化财税管理改革,完善财税运行机制,努力提高财政资金效率,为“十二五”开好局,加快“三市”建设、实现“两个率先”作出新的贡献。

(二)2011年财政预算编制的原则

1. 积极稳妥,收支平衡。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,与2011年我市各项经济发展指标相适应。支出继续倡导厉行节约,勤俭办事的理念,大力压缩一般性财政支出,充分考虑资金的使用绩效和市级财力的可能,确保预算收支平衡。

2. 统筹兼顾,突出重点。按照科学发展的要求,落实市委、市政府“创业富民、创新强市”战略,整合和规范财政专项资金,积极调整和优化财政支出的内部使用结构,坚持财政资金的引导作用,坚持多渠道筹措资金。按照统筹城乡发展的要求,切实保障法定支出和市委、市政府确定的中心工作(任务)和已批准实施的在建工程项目所需的资金,重点保障“三农”、水环境治理、城市绿化、医疗改革、保障性住房等改善民生和居住环境的项目支出,实现财政投入重点向民生保障等项目倾斜,努力提高民生支出比重,不断提高财政的公共服务水平。

3. 公开透明,讲求绩效。积极推进“三个子”预算管理改革,统筹安排各项资金来源,完善定额标准体系,增强预算编制的透明度,努力提高预算的完整性、准确性。强化预算绩效,完善项目支出预期绩效目标申报制度,强化评价结果在预算编制中的应用,实现绩效评价与预算的有机结合,提高绩效意识,促进财政资金的合理分配与有效使用。

(三)2011年财政一般预算收入安排情况

2011年,拟安排全市地方财政收入预算为351820万元,比上年实际执行数(下同)增长16.0%。其中:税收收入337321万元,比上年增长10.6%;非税收入14499万元,比上年增加16154万元。

税收收入中各类收入项目的安排情况是:1.增值税收入25%部分74520万元,比上年增长12.0%;2.营业税收入95800万元,比上年增长0.1%,主要是考虑了2011年增值税政策将有重大调整,国家将对建筑安装、交通运输等生产性服务业纳入增值税范围,相应调减营业税;3.企业所得税收入40%部分50400万元,比上年增长14.0%;4.个人所得税收入40%部分15980万元,比上年增长9.0%;5.城市维护建设税收入20336万元,比上年增长15.0%;6. 耕地占用税和契税收入32000万元,比上年增长28.6%;7.其他税收收入48285万元,比上年增长17.1%。

非税收入主要项目的安排情况是:1.专项收入10940万元,比上年增长11.8%;2.行政事业性收费收入3800万元,比上年增长32.5%;3.罚没收入9250万元,比上年增长0.5%;4.国有企业计划亏损补贴退库9800万元,比上年下降58.8%。

预计2011年全市出口退税额316020万元,比上年增长15.0%,地方财政预计负担20491万元,比上年实际负担数增加3091万元。

(四)2011年财政一般预算支出安排情况

按照现行分税制财政体制计算,预计2011年全市地方财政可用资金为301096万元,比上年增加40996万元。其中省财政财力性转移支付8859万元,比上年年初增加3916万元,按要求省财政财力性转移支付已全部列入年初预算。

根据《预算法》地方财政收支平衡的原则,拟安排2011年全市财政支出预算为301096 万元,比调整后的上年执行数(剔除省补、上年结转、专项经费等支出,下同)增长14.6%。

2011年,市级行政事业单位基本支出和经常性项目经费安排的基本思路是:人员经费按2010年9月底实有人数和支出标准进行安排,保障人员经费支出;在商品服务支出安排上,公用经费预算定额按上年水平安排,会议费、公务接待费、公务考察费及经常性项目经费实行零增长,严格控制行政运行成本。

按政府收支分类科目分,主要项目的安排情况是:1.一般公共服务支出60351万元,比上年增长9.7%;2.公共安全支出22155 万元,比上年增长8.5%;3.教育支出86120万元,比上年增长16.6%;4.科学技术支出15050万元,比上年增长14.9%;5.文化体育与传媒支出5030万元,比上年增长9.9%;6.社会保障和就业支出11170万元,比上年增长67.6%,主要是原分散在各有关科目的行政单位离退休费支出调入本科目;7.医疗卫生支出10168万元,比上年增长12.1%;8.节能环保支出3569万元,比上年增长6.3%;9.城乡社区事务支出33682万元,比上年增长13.2%;10.农林水事务支出24810万元,比上年增长15.0%;11.交通运输支出2477万元,比上年增长860.1%,主要是今年起公路运管基本支出和交通建设养护专项支出纳入地方支出预算管理;12.资源勘探电力信息等事务支出6681万元,比上年增长17.1%。

2011年,安排科技、农业、教育三项法定支出增长比例分别为14.9%、15.0%、14.2%,均高于地方财政经常性收入预计增长14.0%的比例。


海宁市2010年一般预算收入执行情况

单位:万元

项目名称

2010年

预算数

2010年

执行数

完成

预算%

2009年执行数

2010年比上年

增减%

一般预算收入合计

292886

303272

103.5

239510

26.6

一、税收收入小计

286586

304927

106.4

231817

31.5

(一)增值税(25%部分)

67073

66537

99.2

62483

6.5

(二)营业税

83870

95723

114.1

64088

49.4

(三)企业所得税(40%部分)

44593

44210

99.1

27318

61.8

(四)个人所得税(40%部分)

13400

14663

109.4

10388

41.2

(五)城市维护建设税

16000

17686

110.5

14138

25.1

(六)其他税收

37299

41223

110.5

37211

10.8

(七)耕地占用税及契税

24351

24885

102.2

16191

53.7

二、非税收入小计

6300

-1655

-26.3

7693

-121.5

(一)专项收入

8800

9789

111.2

8308

17.8

1、排污费收入

1000

890

89.0

1361

-34.6

2、水资源费收入

339

293

15.7

3、教育费附加收入

7800

8560

109.7

6654

28.6

(二)行政事业性收费收入

2550

2868

112.5

2550

12.5

(三)罚没收入

8500

9207

108.3

6377

44.4

(四)国有资本经营收入

-13800

-23800

172.5

-9800

142.9

(五)国有资源有偿使用收入

250

281

112.4

232

21.1

(六)其他收入

26

注:2010年预算数为经市十三届人大常委会第三十二次会议审议通过的预算调整数。


海宁市2010年一般预算支出执行情况

单位:万元

项目名称

2010年人大通过预算数

2010年

调整

预算数

2010年执行数

完成

预算%

2009年

执行数

2010年

比上年

增减%

合计

其中:上级补助支出

一般预算支出合计

260180

339739

325476

44551

95.8

262957

23.8

一、一般公共服务

52185

61024

56606

1200

92.8

46782

21.0

二、国防

406

897

897

180

100.0

592

51.5

三、公共安全

19472

23467

23467

1888

100.0

19000

23.5

四、教育

78555

83067

81147

1382

97.7

62884

29.0

其中:教育费附加支出

7800

9030

7110

78

78.7

6394

11.2

五、科学技术

12950

14707

14707

1596

100.0

10960

34.2

六、文化体育与传媒

8018

10131

10081

433

99.5

5618

79.4

七、社会保障和就业

8519

14287

13209

3207

92.5

9173

44.0

八、医疗卫生

10864

22477

22227

3312

98.9

17793

24.9

九、环境保护

3102

6019

6019

2249

100.0

6271

-4.0

十、城乡社区事务

25004

35904

33004

919

91.9

21998

50.0

十一、农林水事务

21260

27617

26985

4325

97.7

21605

24.9

十二、交通运输

1808

11735

11060

9841

94.2

26560

-58.4

十三、资源勘探电力信息等事务

6725

14412

14412

8485

100.0

5281

172.9

十四、商业服务业等事务

619

8581

6681

5277

77.9

2769

141.3

十五、金融监管等支出

136

177

177

100.0

196

-9.7

十六、地震灾后恢复重建支出

2395

2395

2395

100.0

3929

-39.0

十七、国土资源气象等事务

107

513

273

53.2

99

175.8

十八、住房保障支出

37

37

37

100.0

75

-50.7

十九、粮油物资储备等管理事务

36

698

698

100

100.0

458

52.4

十七、国债还本付息支出

4

4

100.0

9

-55.6

十八、其他支出

8019

1590

1390

120

87.4

905

53.6

法定支出(原口径)

科技支出

12950

14707

14707

1596

100.0

56490

34.2

农业支出

21260

27617

26985

4325

97.7

21605

24.9

教育支出

70755

74037

74037

1304

100.0

10960

31.1

说明:2010年调整预算数包括人大通过调整预算数、上级补助资金、上年专项结转资金等因素。

2010年执行数中包括上级补助资金支出数、上年专项结转支出等因素。


海宁市2011年一般预算收入(草案)

单位:万元

项目名称

2010年执行数

2011年预算数

比上年增减%

一般预算收入合计

303272

351820

16.0

一、税收收入小计

304927

337321

10.6

(一)增值税(25%部分)

66537

74520

12.0

(二)营业税

95723

95800

0.1

(三)企业所得税(40%部分)

44210

50400

14.0

(四)个人所得税(40%部分)

14663

15980

9.0

(五)城市维护建设税

17686

20336

15.0

(六)其他税收

41223

48285

17.1

(七)耕地占用税及契税

24885

32000

28.6

二、非税收入小计

-1655

14499

(一)专项收入

9789

10940

11.8

1、排污费收入

890

800

-10.1

2、水资源费收入

339

380

12.1

3、教育费附加收入

8560

9760

14.0

(二)行政事业性收费收入

2868

3800

32.5

(三)罚没收入

9207

9250

0.5

(四)国有资本经营收入

-23800

-9800

-58.8

(五)国有资源有偿使用收入

281

309

10.0


海宁市2011年一般预算支出(草案)

单位:万元

项目名称

2010年

执行数

调整后2010年

执行数

2011年

预算数

比上年增减%

一般预算支出合计

325476

262667

301096

14.6

一、一般公共服务

56606

55036

60351

9.7

二、国防

897

554

620

11.9

三、公共安全

23467

20427

22155

8.5

四、教育

81147

73866

86120

16.6

其中:教育费附加

7110

7000

9760

39.4

五、科学技术

14707

13098

15050

14.9

六、文化体育与传媒

10081

4576

5030

9.9

七、社会保障和就业

13209

6664

11170

67.6

八、医疗卫生

22227

9067

10168

12.1

九、节能环保⑧

6019

3356

3569

6.3

十、城乡社区事务

33004

29754

33682

13.2

十一、农林水事务

26985

21575

24810

15.0

十二、交通运输

11060

258

2477

860.1

十三、资源勘探电力信息等事务

14412

5703

6681

17.1

十四、商业服务业等事务

6681

701

789

12.6

十五、金融监管支出

177

147

165

12.2

十六、地震灾后恢复重建支出

2395

十七、国土资源气象等事务

273

51

100

96.1

十八、住房保障支出

37

3200

十九、粮食物资管理事务⑨

698

598

680

13.7

二十、国债还本付息支出

4

二十一、其他支出

1390

1270

4440

249.6

其中:预备费

3000

二十二、专项经费

15966

9839

-38.4

法定支出(原口径)

科技支出

14707

13098

15050

14.9

农业支出

26985

21575

24810

15.0

教育支出

74037

66866

76360

14.2

说明:调整后2010年执行数中已剔除上级补助、上年结转、专项经费等支出,同时对部分专项经费列支口径进行了调整。



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