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索  引:001008004003011/2012-43961 发文机关:市财政(地税)局
公开形式:主动公开 成文日期:2012-03-13
责任部门:市财政(地税)局 责任科室:预算科
所属栏目:政府预决算 访 问 量 :
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海宁市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)

一、2011年财政预算收支执行情况

2011年全市实现地方财政收入388194万元,完成年度预算102.4%,比上年增长28.0%。地方财政经常性收入增长22.7%。地方财政收入中主要收入项目的执行情况是:1.增值税收入25%部分68446万元,完成预算的98.0%,比上年增长2.9%;2.营业税收入114639万元,完成预算的100.6%,比上年增长19.8%;3.企业所得税收入40%部分63253万元,完成预算的100.4%,比上年增长43.1%,主要是2010年度企业利润增加,使年度汇算清缴入库税款增加;4.个人所得税收入40%部分19111万元,完成预算的105.6%,比上年增长30.3%,主要是企业职工劳动报酬增长带动工资薪金所得增收,以及个人限售股转让所得增收;5.城市维护建设税收入26558万元,完成预算的102.1%,比上年增长50.2%,主要是2010年12月1日起外资企业开征城市维护建设税,增收5145万元;6.耕地占用税和契税收入44164万元,完成预算的100.1%,比上年增长77.5%,主要是土地出让价格增长和年度入库结转等因素所致;7.其他各项税收收入53950万元,完成预算的101.1%,比上年增长30.9%。

2011年,全市出口退税额293600万元,比上年增长6.8%。按现行财政体制计算,我市地方财政实际负担18810万元,比上年增长8.1%。

2011年全市实现财政预算支出398663万元,为预算总规模420877万元(市十三届人大常委会第四十三次会议审议通过的2011年全市财政支出调整预算为332445万元,加上省、嘉兴市下达各项补助款54705万元,上年结转资金20734万元,当年超收安排7285万元,预计省年终体制结算奖补5708万元)的94.7%,比上年增长22.5%。

2011年,科技支出、农业支出、教育支出三项按原规定的法定支出口径计算,分别增长23.1%、22.9%、23.1%,均高于地方财政经常性收入增长22.7%的比例,符合法定增长要求。文化体育与传媒支出增长23.1%,医疗卫生支出增长22.7%,社会保障和就业支出增长30.6%,增幅均高于财政支出增长。

二、2012年财政预算安排草案

根据省政府关于编制2012年省级预算和地方预算的通知要求,结合我市实际情况,编制了全市2012年财政预算安排草案。有关预算编制指导思想、基本原则和口径说明如下:

(一)2012年财政预算安排指导思想

2012年,根据全市的财政经济形势和我市经济社会发展总体目标,确定财政预算安排的指导思想是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻党的十七大和十七届五中、六中全会精神,牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,进一步优化财税资源配置,推进经济发展方式转变;优化财税收支结构,强化民生保障;深化财税管理改革,提高财政资金效率,为加快“三市”建设、实现“两个率先”作出新的贡献。

(二)2012年财政预算编制的原则

1.积极稳妥,收支平衡。根据《预算法》规定,地方预算按照“量入为出、收支平衡”的原则编制。财政预算编制保持与国民经济和社会发展计划相一致,与部门履行行政职能及事业发展计划相协调,与地方可用财力相适应。财政收入结合国家税收和各项非税收入政策,科学预测各项收入;支出继续倡导厉行节约,大力压缩一般性财政支出,严格控制“三公”经费、会议费和楼堂馆所建设,切实降低行政成本,确保预算收支平衡。

2.统筹兼顾,突出民生。按照科学发展观和市委、市政府“创业富民、创新强市”战略要求,整合财政专项资金,统筹兼顾,确保重点,集中财力办大事,积极调整优化财政支出结构和支出方向,切实保障法定支出和市委、市政府确定的中心工作所需资金,努力实现优先保障统筹城乡发展、水环境治理、城乡绿化、医疗卫生、社会保障、教育和保障性安居工程,着力保障和改善民生、生态环境的项目支出,实现财政投入重点向农林水、教育、文化体育与传媒、医疗卫生、环境保护、社会保障与就业等倾斜,不断提高财政的公共服务水平,促进全市经济社会全面、协调、可持续发展。

3.科学透明,提高绩效。积极推进“三个子”预算管理制度改革,实行零基预算和综合预算,完善部门预算定额标准,统筹安排各项资金。强化预算执行管理,提高预算单位支出执行的规范性、有效性和均衡性,硬化预算约束力。以绩效目标管理为重点,强化预算绩效管理,促进财政资金的合理分配与有效使用。稳步推进部门预算信息公开工作,依法接受人大和社会公众的监督。

(三)2012年财政预算收入安排情况

2012年,拟安排全市地方财政收入预算为434700万元,比上年实际执行数(下同)增长12.0%。预计2012年地方财政经常性收入增长12.4%。地方财政收入中,税收收入420182万元,比上年增长7.7%;非税收入14518万元,比上年增加16445万元。

税收收入中各类收入项目的安排情况是:1.增值税收入25%部分76660万元,比上年增长12.0%;2.营业税收入114600万元,与上年持平;3.企业所得税收入40%部分60092万元,比上年下降5.0%;4.个人所得税收入40%部分15288万元,比上年下降20.0%;5.城市维护建设税收入28350万元,比上年增长6.7%;6.耕地占用税和契税收入63150万元,比上年增长43.0%;7.其他税收收入62042万元,比上年增长15.0%。

非税收入主要项目的安排情况是:1.专项收入13873万元,比上年增长5.5%;2.行政事业性收费收入1500万元,比上年下降45.8%,主要是跨年度结转收入减少;3.罚没收入8900万元,比上年下降19.8%,主要是跨年度结转收入减少;4.国有企业计划亏损补贴退库10505万元,比上年下降64.6%。

预计2012年全市出口退税额322960万元,比上年增长10.0%,地方财政预计负担21012万元,比上年增加负担2202万元。

(四)2012年财政预算支出安排情况

按照现行分税制财政体制计算,预计2012年全市地方财政可用资金为352050万元,比上年增加25103万元。其中省财政财力性转移支付10236万元,比上年增加1377万元,按要求已明确的省财政财力性转移支付及省财政提前告知的专项性转移支付3973万元已全部列入年初预算。

根据《预算法》地方财政收支平衡的原则,安排2012年全市财政支出预算为352050万元,比调整后的上年执行数(剔除省补、上年结转、专项经费等支出,下同)增长8.9%。

2012年市级行政事业单位基本支出和经常性项目经费安排的基本思路是:人员经费按实保障。按2011年9月底实有人数和国家、省、市规定的支出标准编足编实。公用经费从紧安排。公用经费预算定额除车辆运行费外,按上年水平安排,车辆运行费考虑价格因素而适当调整,会议费、公务接待费、公务考察费及经常性项目经费实行零增长,首次试行编报“三公”经费预算,严格控制行政运行成本。全市专项经费预算安排侧重民生,强化预算绩效管理。按照“集中力量办大事”的要求,重点保障“三农”、水环境治理、城乡绿化、医疗卫生改革、教育、保障性住房等改善民生和居住环境的项目支出,实现财政投入重点向民生保障等项目倾斜;其他一般性专项经费从紧、从严控制,确保年度收支平衡。

按政府收支分类科目分,主要项目的安排情况是:1.一般公共服务支出57137万元,比上年增长10.4%;2.公共安全支出25626万元,比上年增长11.6%;3.教育支出112862万元,比上年增长13.8%;4.科学技术支出20078万元,比上年增长12.5%;5.文化体育与传媒支出5859万元,比上年增长6.2%;6.社会保障和就业支出13446万元,比上年增长10.9%;7.医疗卫生支出11453万元,比上年增长4.6%;8.节能环保支出3069万元,比上年增长7.4%;9.城乡社区事务支出40785万元,比上年增长18.1%;10.农林水事务支出29961万元,比上年增长12.5%;11.交通运输支出3889万元,比上年增长6.0%;12.资源勘探电力信息等事务支出8829万元,比上年增长21.8%;13.住房保障支出4292万元,比上年增长3.3%。

2012年,安排科技支出、农业支出、教育支出三项法定支出增长比例各为12.5%,均高于地方财政经常性收入预计增长12.4%的比例。

2012年,文化体育与传媒预算内外支出12419万元,比上年增长18.9%;医疗卫生预算内外支出17553万元,比上年增长20.8%。


海宁市2011年地方财政收入执行情况

单位:万元

项目名称

2011年预算数

2011年执行数

2010年执行数

完成

预算%

比上年增减%

收入合计

379100

388194

303272

102.4

28.0

一、税收收入小计

388417

390121

304927

100.4

27.9

(一)增值税(25%部分)

69850

68446

66537

98.0

2.9

(二)营业税

114000

114639

95723

100.6

19.8

(三)企业所得税(40%部分)

63000

63253

44210

100.4

43.1

(四)个人所得税(40%部分)

18100

19111

14663

105.6

30.3

(五)城市维护建设税

26000

26558

17686

102.1

50.2

(六)耕地占用税及契税

44105

44164

24885

100.1

77.5

(七)其他税收

53362

53950

41223

101.1

30.9

1.资源税

900

1097

646

121.9

69.8

2.房产税

19300

17963

13669

93.1

31.4

3.印花税

5900

6833

6436

115.8

6.2

4.城镇土地使用税

9850

9401

9194

95.4

2.3

5.土地增值税

15312

16338

9066

106.7

80.2

6.车船税

2100

2318

2212

110.4

4.8

二、非税收入小计

-9317

-1927

-1655

20.7

(一)专项收入

12618

13145

9789

104.2

34.3

1.排污费收入

945

1082

890

114.5

21.6

2.水资源费收入

173

172

339

99.4

-49.3

3.教育费附加收入

11500

11891

8560

103.4

38.9

(二)行政事业性收费收入

1200

2765

2868

230.4

-3.6

(三)罚没收入

6000

11098

9207

185.0

20.5

(四)国有资本经营收入

-29635

-29635

-23800

100.0

(五)国有资源有偿使用收入

500

700

281

140.0

149.1


海宁市2011年财政支出执行情况

单位:万元

项目名称

2011年人大通过预算数

2011年调整预算数

2011年执行数

2010年执行数

完成预算%

比上年增减%

合计

其中:上级补助支出

支出合计

332445

420877

398663

53891

325476

94.7

22.5

一、一般公共服务

63994

64060

58716

1428

56606

91.7

3.7

二、国防

620

852

852

60

897

100.0

-5.0

三、公共安全

22155

27074

27074

2253

23467

100.0

15.4

四、教育

93279

104988

101347

2444

81147

96.5

24.9

其中:教育费附加支出

11500

13834

10193

23

7110

73.7

43.4

五、科学技术

16020

18102

18102

255

14707

100.0

23.1

六、文化体育与传媒

9823

12446

12413

551

10081

99.7

23.1

七、社会保障和就业

12586

18049

17257

3568

13209

95.6

30.6

八、医疗卫生

16495

27277

27265

4458

22227

100.0

22.7

九、节能环保

3739

14398

14394

10737

6019

100.0

139.1

十、城乡社区事务

39682

38233

37515

65

33004

98.1

13.7

十一、农林水事务

26420

33372

33168

4865

26985

99.4

22.9

十二、交通运输

9477

22124

21449

9054

11060

96.9

93.9

十三、资源勘探电力信息等事务

7705

12925

12925

5625

14412

100.0

-10.3

十四、商业服务业等事务

1306

9380

7372

6846

6681

78.6

10.3

十五、金融监管等支出

165

155

155

177

100.0

-12.4

十六、地震灾后恢复重建支出

2395

-100.0

十七、国土资源气象等事务

100

372

189

273

50.8

-30.8

十八、住房保障支出

3200

5822

5822

1402

37

100.0

15635.1

十九、粮油物资储备等管理事务

680

631

631

220

698

100.0

-9.6

十七、国债还本付息支出

284

284

4

100.0

7000.0

十八、其他支出

4999

10333

1733

60

1390

16.8

24.7

法定支出(原口径)

科技支出

16020

18102

18102

255

14707

100.0

23.1

农业支出

26420

33372

33168

4865

26985

99.4

22.9

教育支出

81779

91154

91154

2421

74037

100.0

23.1

说明:1.2011年调整预算数包括人大通过调整预算数、上级补助资金、上年专项结转资金等因素。

2.2011年执行数中包括上级补助资金支出数、上年专项结转支出等因素。

3.2011年调整预算数“其他支出”项目包含尚未支付的预算稳定调节基金8000万元。

4.2011年人大通过预算数“其他支出”项目含预备费3000万元。


海宁市2012年地方财政收入预算(草案)

单位:万元

项目名称

2011年执行数

2012年预算数

比上年增减%

收入合计

388194

434700

12.0

一、税收收入小计

390121

420182

7.7

(一)增值税(25%部分)

68446

76660

12.0

(二)营业税

114639

114600

0.0

(三)企业所得税(40%部分)

63253

60092

-5.0

(四)个人所得税(40%部分)

19111

15288

-20.0

(五)城市维护建设税

26558

28350

6.7

(六)耕地占用税及契税

44164

63150

43.0

(七)其他税收

53950

62042

15.0

1.资源税

1097

1200

9.4

2.房产税

17963

21872

21.8

3.印花税

6833

7170

4.9

4.城镇土地使用税

9401

12500

33.0

5.土地增值税

16338

16500

1.0

6.车船税

2318

2800

20.8

二、非税收入小计

-1927

14518

(一)专项收入

13145

13873

5.5

1.排污费收入

1082

1000

-7.6

2.水资源费收入

172

173

0.6

3.教育费附加收入

11891

12700

6.8

(二)行政事业性收费收入

2765

1500

-45.8

(三)罚没收入

11098

8900

-19.8

(四)国有资本经营收入

-29635

-10505

(五)国有资源有偿使用收入

700

750

7.1


海宁市2012年财政支出预算(草案)

单位:万元

项目名称

2011年执行数

调整后2011年执行数

2012年预算数

比上年增减%

支出合计

398663

323203

352050

8.9

一、一般公共服务

58716

51767

57137

10.4

二、国防

852

540

565

4.6

三、公共安全

27074

22958

25626

11.6

四、教育

101347

99203

112862

13.8

其中:教育费附加

10193

10170

12700

24.9

五、科学技术

18102

17847

20078

12.5

六、文化体育与传媒

12413

5516

5859

6.2

七、社会保障和就业

17257

12123

13446

10.9

八、医疗卫生

27265

10952

11453

4.6

九、节能环保

14394

2857

3069

7.4

十、城乡社区事务

37515

34530

40785

18.1

十一、农林水事务

33168

26632

29961

12.5

十二、交通运输

21449

3669

3889

6.0

十三、资源勘探电力信息等事务

12925

7250

8829

21.8

十四、商业服务业等事务

7372

145

155

6.9

十五、金融监管支出

155

155

155

0.0

十六、国土资源气象等事务

189

53

56

5.7

十七、住房保障支出

5822

4154

4292

3.3

十八、粮食物资管理事务

631

38

40

5.3

十九、国债还本付息支出

284

284

二十、其他支出

1733

1603

9157

471.2

其中:预备费

5000

二十一、专项经费

20927

4636

-77.8

法定支出(原口径)

科技支出

18102

17847

20078

12.5

农业支出

33168

26632

29961

12.5

教育支出

91154

89033

100162

12.5

说明:1.调整后2011年执行数中已剔除上级补助、上年结转、专项经费等支出,同时对部分专项经费列支口径进行了调整。

2.2011年安排预备费3000万元,在实际执行中已分解到各相关项目中。



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